一:憑證的更改
1,已經(jīng)過(guò)帳的
FB02.
過(guò)完帳的允許更改的地方有限,只有憑證抬頭文本,參照,分配,文本,原因代碼等
2,預(yù)制憑證的更改.
TCODE,FBV2.
預(yù)制憑證可以更改的地方很多,只有憑證編碼+公司代碼+記帳碼不允許更改.
如果科目錯(cuò)誤,可以把金額置為0,這樣憑證保存后打印出來(lái)就不會(huì)含有那個(gè)科目了.
二:憑證沖銷
原則:通過(guò)后勤產(chǎn)生的會(huì)計(jì)憑證只能夠通過(guò)沖銷相應(yīng)的物料憑證(后勤憑證)來(lái)達(dá)到?jīng)_銷會(huì)計(jì)憑證的目的.二:固定資產(chǎn)的產(chǎn)生的憑證不可通過(guò)沖銷,只可做一個(gè)相反的會(huì)計(jì)憑證來(lái)調(diào)整.
1,財(cái)務(wù)模塊手工輸入的憑證的沖銷
TCODE:FB08
輸入憑證號(hào)碼,會(huì)計(jì)年度,公司代碼,沖銷原因(如果沖銷當(dāng)月憑證就選擇01,以前月分的用02如果選擇02需要輸入記帳日期).回車.
如果出現(xiàn)下面的顯示“財(cái)務(wù)中不能沖銷的憑證”就說(shuō)明這不是通過(guò)財(cái)務(wù)做進(jìn)去的憑證,而是后勤產(chǎn)生的憑證.不可在FB08沖銷.
當(dāng)輸入憑證屬于手工輸入的憑證時(shí)，保存即可.就會(huì)出現(xiàn)提示：出現(xiàn)憑證XXXXXXXXXX已經(jīng)保存.表明是沖銷完成.
2,MM模塊的憑證沖銷
2.1)MM模塊產(chǎn)生的會(huì)計(jì)憑證的沖銷
TCODE:MBST
輸入憑證類型和記帳日期,會(huì)計(jì)年度等.
保存.系統(tǒng)出現(xiàn)：出現(xiàn)憑證XXXXXXXXXX已經(jīng)記帳，表明沖銷完成.以前物料憑證關(guān)聯(lián)生成的會(huì)計(jì)憑證也相應(yīng)的被沖銷.
2.2）發(fā)票發(fā)票校驗(yàn)的取消
TCODE:MR8M
輸入發(fā)票號(hào)碼,沖銷原因
保存即可.
提示需要手工清除會(huì)計(jì)的憑證的提示.表明已經(jīng)無(wú)錯(cuò)誤的沖銷完成.然后要手工清除此兩張憑證（它們是不能自動(dòng)清賬的）.
3,SD的憑證沖銷
3.1）SD發(fā)貨憑證的沖銷
注意：如果已經(jīng)在系統(tǒng)中開(kāi)票了,必須先沖銷開(kāi)票然后再?zèng)_銷發(fā)貨過(guò)帳.再才能按下列步驟進(jìn)行SD發(fā)貨憑證的沖銷。
操作：
TCODE:VL09
輸入相應(yīng)的界定條件
系統(tǒng)根據(jù)用戶輸入列出所有交貨憑證。
用戶選中相應(yīng)要沖銷的憑證點(diǎn)擊工具條的“沖銷”按鈕，系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)“確實(shí)需要沖銷次發(fā)貨嗎？”提示框，選擇“OK”按鈕確認(rèn)。
3.2）,發(fā)票的取消(在SD開(kāi)發(fā)票的時(shí)候錯(cuò)誤)
操作：
TCODE:VF11（如果要反記賬沖銷，則在S1類開(kāi)票類別中“反記賬”填寫(xiě)A/B）
輸入要取消的發(fā)票號(hào)碼
點(diǎn)擊:保存
沖銷完畢.
崗位職責(zé)：
1.SAP系統(tǒng)賬務(wù)操作：及時(shí)準(zhǔn)確錄入與打印相關(guān)單據(jù)及跟進(jìn)賬務(wù)過(guò)賬處理。
2.ERP系統(tǒng)賬務(wù)操作：系統(tǒng)出入庫(kù)單據(jù)的審核與過(guò)賬。
3.對(duì)賬：定期快遞費(fèi)用結(jié)算對(duì)賬與客戶核對(duì)往來(lái)賬目，對(duì)雙方異議問(wèn)題跟進(jìn)與處理。
4.盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)提供與錄入：盤(pán)點(diǎn)時(shí)盤(pán)點(diǎn)表的打印與分發(fā)，盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的錄入、匯總與核對(duì)工作。
5.單據(jù)管理：各類單據(jù)原件的整理與妥善保存，定期進(jìn)行單據(jù)處理。
任職資格:
任職要求：
1.中專及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)專業(yè)為佳
2.2年以上賬務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)或電子廠工作經(jīng)驗(yàn)
3.熟悉做賬流程，能熟練操作SAP/ERP系統(tǒng)，
4.掌握一般財(cái)務(wù)知識(shí)
方法1：OBY9傳輸科目表，只能傳輸科目表級(jí)別，注意初次傳輸后再次傳輸對(duì)目標(biāo)系統(tǒng)的覆蓋，僅建議初次使用系統(tǒng)時(shí)傳輸。
方法2:LSMW分別導(dǎo)入科目表層和公司代碼層，公司代碼層先把通用字段導(dǎo)入，特殊設(shè)置字段手工設(shè)置（有標(biāo)準(zhǔn)批量處理的事物代碼）。
方法3：使用事物代碼FS15和FS16，可用于同一服務(wù)器不同Clients中的在公司代碼間復(fù)制科目表，如果需要跨服務(wù)器，可嘗試使用事物代碼CG3Y/CG3Z下載FS15生成的文件到本地，然后上載到目標(biāo)服務(wù)器后再用FS16導(dǎo)入。
SAP財(cái)務(wù)系統(tǒng)紙質(zhì)憑證的歸檔可以通過(guò)以下步驟完成：
1.打開(kāi)SAP系統(tǒng)并登錄到相應(yīng)會(huì)計(jì)憑證所在的會(huì)計(jì)期間。打開(kāi)「會(huì)計(jì)憑證」事務(wù)代碼（FBV0）并選擇要?dú)w檔的憑證。
2.檢查所選憑證是否已審批和過(guò)賬，因?yàn)槲磳徟蛭催^(guò)賬的憑證無(wú)法歸檔。確保憑證中的數(shù)據(jù)是正確的，然后單擊「歸檔」按鈕。
3.在彈出的對(duì)話框中，選擇要?dú)w檔的文檔類型（例如PDF或TIFF格式），并在「目標(biāo)存儲(chǔ)位置」字段中指定歸檔的存儲(chǔ)區(qū)域。你可以在本地計(jì)算機(jī)上或在SAP數(shù)據(jù)庫(kù)中存儲(chǔ)歸檔文件，具體取決于你的需求。
4.點(diǎn)擊「繼續(xù)」按鈕并等待系統(tǒng)生成歸檔文件。在此過(guò)程中，系統(tǒng)會(huì)將憑證數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為所選格式的文檔，并將其存儲(chǔ)在指定的位置中。
5.在完成歸檔后，可以使用SAP系統(tǒng)的「文檔瀏覽」功能訪問(wèn)歸檔文件。在SAP的「文檔瀏覽」中，你可以選擇歸檔文件，查看憑證內(nèi)容，以及進(jìn)行其他操作（如打印和下載）。
關(guān)于這個(gè)問(wèn)題，要查詢SAP利潤(rùn)表代碼，可以按照以下步驟操作：
1.登錄SAP系統(tǒng)，進(jìn)入主界面。
2.在頂部的菜單欄中，點(diǎn)擊“會(huì)計(jì)”或“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”模塊。
3.在左側(cè)的導(dǎo)航欄中，選擇“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”子模塊。
4.在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊中，找到并點(diǎn)擊“利潤(rùn)表”或“收入費(fèi)用報(bào)表”。
5.在利潤(rùn)表界面，可以選擇不同的查詢條件和參數(shù)，如會(huì)計(jì)期間、公司代碼等。
6.根據(jù)需要，選擇相應(yīng)的查詢條件并點(diǎn)擊“查詢”按鈕。
7.系統(tǒng)將顯示出符合條件的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)，并且可以導(dǎo)出或打印相關(guān)報(bào)表。
請(qǐng)注意，以上步驟可能會(huì)因SAP系統(tǒng)的版本和配置而有所不同，具體操作可能會(huì)有所差異。建議在實(shí)際操作中參考系統(tǒng)提供的幫助文檔或咨詢相關(guān)財(cái)務(wù)人員。
是由于SAPGUI的前臺(tái)打印程序錯(cuò)誤引起的這個(gè)ERRORMESSAGE。
只要用正常安裝的SAPLPD目錄覆蓋掉同樣的目錄，問(wèn)題就解決了。
AIP（ApplicationIntegrationProtocol）技術(shù)，把應(yīng)用程序的人機(jī)交互邏輯（應(yīng)用程序界面、鍵盤(pán)及鼠標(biāo)的操作、音頻輸入輸出、讀卡器、打印輸出等）與計(jì)算邏輯隔離開(kāi)來(lái)。
在用戶訪問(wèn)EWEBS服務(wù)器虛擬化后的應(yīng)用時(shí)，用戶計(jì)算機(jī)只需要把人機(jī)交互邏輯通過(guò)AIP協(xié)議傳送到服務(wù)器端，服務(wù)器端為用戶開(kāi)設(shè)獨(dú)立的會(huì)話空間，應(yīng)用程序的計(jì)算邏輯在這個(gè)會(huì)話空間中運(yùn)行，把變化后的人機(jī)交互邏輯傳送給客戶端，并且在客戶端相應(yīng)設(shè)備展示出來(lái)，從而使用戶獲得如同運(yùn)行本地應(yīng)用程序一樣的訪問(wèn)感受。
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